Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
027/2017
Número do empenho:
Data:
20/03/2017
Valor Global:
R$15.694,59
Objeto:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.
Credor / Fornecedor:
CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS | UN | 1 | R$15.694,59 | R$15.694,59 | ||||||
Notas de Rodapé