Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
031/2017
Número do empenho:
Data:
20/04/2017
Valor Global:
R$17.158,68
Objeto:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.
Credor / Fornecedor:
CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | VENCIMENTO DE SALARIOS EFETIVOS | UN | 1 | R$17.158,68 | R$17.158,68 | ||||||
Notas de Rodapé