Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
011/2017
Número do empenho:
Data:
20/04/2017
Valor Global:
R$787,17
Objeto:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA MÊS JANEIRO NAO DESCONTADO DO SERVIDOR.
Credor / Fornecedor:
CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | EMPRESTIMO VEREADOR ROMILDO | UN | 1 | R$787,17 | R$787,17 | ||||||
Notas de Rodapé