Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
037/2017
Número do empenho:
Data:
22/05/2017
Valor Global:
R$4.447,63
Objeto:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES DE MAIO/2017.
Credor / Fornecedor:
CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS MAIO/2017 | UN | 1 | R$4.447,63 | R$4.447,63 | ||||||
Notas de Rodapé