Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
039/2017
Número do empenho:
Data:
20/06/2017
Valor Global:
R$16.098,11
Objeto:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.
Credor / Fornecedor:
CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS | UN | 1 | R$16.098,11 | R$16.098,11 | ||||||
Notas de Rodapé