Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
039/2017
Número do empenho:
Data:
20/06/2017
Valor Global:
R$4.485,00
Objeto:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES DE JUNHO/2017.
Credor / Fornecedor:
CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS JUNHO/2017 | UN | 1 | R$4.485,00 | R$4.485,00 | ||||||
Notas de Rodapé