Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
044/2017
Número do empenho:
Data:
21/07/2017
Valor Global:
R$15.737,07
Objeto:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.
Credor / Fornecedor:
CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | VENCIMENTO DE SALARIOS EFETIVOS 07/2017 | UN | 1 | R$15.737,07 | R$15.737,07 | ||||||
Notas de Rodapé