Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
049/2017
Número do empenho:
Data:
21/08/2017
Valor Global:
R$23.175,11
Objeto:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES DE AGOSTO/2017.
Credor / Fornecedor:
CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | SUBSIDIO VEREADORES 08/2017 | UN | 1 | R$23.175,11 | R$23.175,11 | ||||||
Notas de Rodapé