Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
020/2018
Número do empenho:
Data:
20/02/2018
Valor Global:
R$8.863,75
Objeto:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES 02/2018.
Credor / Fornecedor:
CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | VENCIMENTOS DE SALARIO COMISSIONADOS | UN | 1 | R$8.863,75 | R$8.863,75 | ||||||
Notas de Rodapé