Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
028/2018
Número do empenho:
Data:
20/03/2018
Valor Global:
R$11.246,77
Objeto:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018.
Credor / Fornecedor:
CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | FOLHA EFETIVOS 03/2018 | UN | 1 | R$11.246,77 | R$11.246,77 | ||||||
Notas de Rodapé