Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
025/2018
Número do empenho:
Data:
05/04/2018
Valor Global:
R$174,84
Objeto:
IMPORTANCIA QUE SE LIQUIDA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - IMPRES REF. INDENIZAÇÃO DE FERIAS DO SERVIDOR DENIS FRANCO DOS ANJOS.
Credor / Fornecedor:
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | IMPRES PATRONAL DENIS FRANCO DOS ANJOS | UN | 1 | R$174,84 | R$174,84 | ||||||
Notas de Rodapé