Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
033/2018
Número do empenho:
Data:
18/05/2018
Valor Global:
R$6.621,25
Objeto:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES 05/2018.
Credor / Fornecedor:
CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | VENCIMENTOS DE SALÁRIO COMISSIONADOS | UN | 1 | R$6.621,25 | R$6.621,25 | ||||||
Notas de Rodapé