Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
037/2018
Número do empenho:
Data:
29/05/2018
Valor Global:
R$420,00
Objeto:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO E FILTRO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
Credor / Fornecedor:
GM EXPRESS EIRELI - ME
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO E FILTRO DE AGUA | UN | 1 | R$420,00 | R$420,00 | ||||||
Notas de Rodapé