Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
039/2018
Número do empenho:
Data:
20/06/2018
Valor Global:
R$13.164,39
Objeto:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE JUNHO/2018.
Credor / Fornecedor:
CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS MÊS JUNHO | UN | 1 | R$13.164,39 | R$13.164,39 | ||||||
Notas de Rodapé