Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
039/2018
Número do empenho:
Data:
20/06/2018
Valor Global:
R$7.443,50
Objeto:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES 06/2018.
Credor / Fornecedor:
CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS JUNHO | UN | 1 | R$7.443,50 | R$7.443,50 | ||||||
Notas de Rodapé