Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
008/2019
Número do empenho:
Data:
18/01/2019
Valor Global:
R$17.413,11
Objeto:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019.
Credor / Fornecedor:
CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | VENCIMENTOS DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REF. JANEIRO/2019. | UN | 1 | R$17.413,11 | R$17.413,11 | ||||||
Notas de Rodapé