Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
035/2019
Número do empenho:
Data:
25/04/2019
Valor Global:
R$15.195,45
Objeto:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE ABRIL/2019.
Credor / Fornecedor:
CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | FOLHA SERVIDORES EFETIVOS MÊS ABRIL/2019 | UN | 1 | R$15.195,45 | R$15.195,45 | ||||||
Notas de Rodapé