Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
039/2019
Número do empenho:
Data:
22/05/2019
Valor Global:
R$7.406,25
Objeto:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE MAIO/2019.
Credor / Fornecedor:
CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | VENCIMENTOS DE SALARIOS COMISSIONADOS MAIO/2019 | UN | 1 | R$7.406,25 | R$7.406,25 | ||||||
Notas de Rodapé