Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
046/2019
Número do empenho:
Data:
10/07/2019
Valor Global:
R$9.796,43
Objeto:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO FORRO PARTE INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.
Credor / Fornecedor:
RENILSON DE SOUZA NEGREIRO
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO | UN | 1 | R$9.796,43 | R$9.796,43 | ||||||
Notas de Rodapé