Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
050/2019
Número do empenho:
Data:
29/07/2019
Valor Global:
R$4.566,21
Objeto:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS A SERVIDORA TATIANE BUENO SANTANA.
Credor / Fornecedor:
TATIANE BUENO SANTANA
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS | UN | 1 | R$4.566,21 | R$4.566,21 | ||||||
Notas de Rodapé