Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
051/2019
Número do empenho:
Data:
29/07/2019
Valor Global:
R$1.726,82
Objeto:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS AO SERVIDOR WANDERLEY DOMINGOS DA SILVA.
Credor / Fornecedor:
WANDERLEY DOMINGOS DA SILVA
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | INDENIZAÇÃO DE FERIAS | UN | 1 | R$1.726,82 | R$1.726,82 | ||||||
Notas de Rodapé