Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
054/2019
Número do empenho:
Data:
27/08/2019
Valor Global:
R$17.932,46
Objeto:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.
Credor / Fornecedor:
CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS AGOSTO/2019 | UN | 1 | R$17.932,46 | R$17.932,46 | ||||||
Notas de Rodapé