Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
059/2019
Número do empenho:
Data:
25/09/2019
Valor Global:
R$17.165,71
Objeto:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2019.
Credor / Fornecedor:
CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | FOLHA SERVIDOR EFETIVOS 09/2019 | UN | 1 | R$17.165,71 | R$17.165,71 | ||||||
Notas de Rodapé