Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
063/2019
Número do empenho:
Data:
22/11/2019
Valor Global:
R$1.694,25
Objeto:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
Credor / Fornecedor:
MELO & COSTA COM. DE GEN. ALIM. LTDA
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | AÇUCAR CRISTAL | FD | 10 | R$62,85 | R$628,50 | ||||||
| 2 | CAFÉ | KG | 50 | R$16,32 | R$816,00 | ||||||
| 3 | CHÁ | CX | 40 | R$5,72 | R$228,80 | ||||||
| 4 | OLEO | UN | 5 | R$4,19 | R$20,95 | ||||||
| 5 | 0 | R$0,00 | R$0,00 | ||||||||
Notas de Rodapé