Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
063/2019
Número do empenho:
Data:
22/11/2019
Valor Global:
R$2.680,02
Objeto:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
Credor / Fornecedor:
MELO & COSTA COM. DE GEN. ALIM. LTDA
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | ÁGUA SANITARIA | LT | 50 | R$4,99 | R$249,50 | ||||||
| 2 | ALCOOL | LT | 20 | R$5,99 | R$119,80 | ||||||
| 3 | DESINFETANTE | LT | 40 | R$3,99 | R$159,60 | ||||||
| 4 | DETERGENTE MULTI USO (LIMPEZA PESADA) | LT | 12 | R$16,99 | R$203,88 | ||||||
| 5 | DETERGENE | UN | 40 | R$1,99 | R$79,60 | ||||||
| 6 | ESCOVA SANITARIA | UN | 5 | R$8,92 | R$44,60 | ||||||
| 7 | ESPONJA | FRD | 1 | R$23,66 | R$23,66 | ||||||
| 8 | ESPONJA MULTIUSO | UN | 20 | R$0,89 | R$17,80 | ||||||
| 9 | FLANELA | UN | 10 | R$2,99 | R$29,90 | ||||||
| 10 | PANO DE CHÃO | UN | 30 | R$12,99 | R$389,70 | ||||||
| 11 | PAPEL HIGIENICO | FRD | 10 | R$63,84 | R$638,40 | ||||||
| 12 | RODO PLASTICO | UN | 5 | R$9,89 | R$49,45 | ||||||
| 13 | SABÃO EM BARRA | PCT | 10 | R$4,19 | R$41,90 | ||||||
| 14 | SABÃO EM PÓ CAIXA 500 GRAMAS | CX | 15 | R$4,49 | R$67,35 | ||||||
| 15 | SABONETE EM TABLETE | CX | 30 | R$1,19 | R$35,70 | ||||||
| 16 | SABONETE LIQUIDO | UN | 10 | R$12,99 | R$129,90 | ||||||
| 17 | SACO PLASTICO PARA LIXO | PCT | 40 | R$1,99 | R$79,60 | ||||||
| 18 | SODA CAUSTICA | KG | 7 | R$14,99 | R$104,93 | ||||||
| 19 | TOALHA DE ROSTO | UN | 10 | R$7,99 | R$79,90 | ||||||
| 20 | VASOURA DE NYLON | UN | 5 | R$8,99 | R$44,95 | ||||||
| 21 | ODORIZADOR DE AR | UN | 10 | R$8,99 | R$89,90 | ||||||
| 22 | 0 | R$0,00 | R$0,00 | ||||||||
Notas de Rodapé