Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
070/2019
Número do empenho:
Data:
19/12/2019
Valor Global:
R$6.285,00
Objeto:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2019.
Credor / Fornecedor:
CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | FOLHA SERVIDORES COMISSIONADOS MÊS 12/2019 | UN | 1 | R$6.285,00 | R$6.285,00 | ||||||
Notas de Rodapé