Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
006/2020
Número do empenho:
Data:
22/01/2020
Valor Global:
R$19.393,69
Objeto:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE JANEIRO/2020.
Credor / Fornecedor:
CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS JANEIRO/2020 | UN | 1 | R$19.393,69 | R$19.393,69 | ||||||
Notas de Rodapé