Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
009/2020
Número do empenho:
Data:
05/02/2020
Valor Global:
R$2.199,33
Objeto:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS AO SERVIDOR DENIS FRANCO DOS ANJOS.
Credor / Fornecedor:
DENIS FRANCO DOS ANJOS
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | INDENIZAÇÃO FERIAS | UN | 1 | R$2.199,33 | R$2.199,33 | ||||||
Notas de Rodapé