Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
021/2020
Número do empenho:
Data:
27/02/2020
Valor Global:
R$19.683,65
Objeto:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2020.
Credor / Fornecedor:
CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS FEVEREIRO 2020 | UN | 1 | R$19.683,65 | R$19.683,65 | ||||||
Notas de Rodapé