Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
023/2020
Número do empenho:
Data:
11/03/2020
Valor Global:
R$2.302,43
Objeto:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS AO SERVIDOR WANDERLEY DOMINGOS DA SILVA.
Credor / Fornecedor:
WANDERLEY DOMINGOS DA SILVA
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | INDENIZAÇÃO DE FERIAS | UN | 1 | R$2.302,43 | R$2.302,43 | ||||||
Notas de Rodapé