Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
042/2020
Número do empenho:
Data:
24/07/2020
Valor Global:
R$20.753,81
Objeto:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE JULHO/2020.
Credor / Fornecedor:
CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS JUNHO/2020 | UN | 1 | R$20.753,81 | R$20.753,81 | ||||||
Notas de Rodapé