Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
010/2021
Número do empenho:
Data:
25/02/2021
Valor Global:
R$17.148,29
Objeto:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2021.
Credor / Fornecedor:
CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS MÊS 02/2021 | UN | 1 | R$17.148,29 | R$17.148,29 | ||||||
Notas de Rodapé