Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
010/2021
Número do empenho:
Data:
25/02/2021
Valor Global:
R$2.242,50
Objeto:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDOR COMISSIONADO DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2021.
Credor / Fornecedor:
CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | FOLHA COMISSIONADO MÊS FEVEREIRO/2021 | UN | 1 | R$2.242,50 | R$2.242,50 | ||||||
Notas de Rodapé