Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
018/2021
Número do empenho:
Data:
26/03/2021
Valor Global:
R$17.229,25
Objeto:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE MARÇO/2021.
Credor / Fornecedor:
CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | FOLHA SERVIDORES EFETIVOS MARÇO/2021 | UN | 1 | R$17.229,25 | R$17.229,25 | ||||||
Notas de Rodapé