Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
023/2021
Número do empenho:
Data:
27/04/2021
Valor Global:
R$17.777,92
Objeto:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE ABRIL/2021.
Credor / Fornecedor:
CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS ABRIL/2021 | UN | 1 | R$17.777,92 | R$17.777,92 | ||||||
Notas de Rodapé