Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
030/2021
Número do empenho:
Data:
26/05/2021
Valor Global:
R$17.249,48
Objeto:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE MAIO/2021.
Credor / Fornecedor:
CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS MAIO/2021 | UN | 1 | R$17.249,48 | R$17.249,48 | ||||||
Notas de Rodapé