Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
021/2021
Número do empenho:
Data:
17/06/2021
Valor Global:
R$94,95
Objeto:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL QUIMICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
Credor / Fornecedor:
JOSE MARIA DE SOUZA PANIFICADORA
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | SODA CAUSTICA KG | KG | 5 | R$18,99 | R$94,95 | ||||||
Notas de Rodapé