Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
056/2021
Número do empenho:
Data:
26/11/2021
Valor Global:
R$8.532,50
Objeto:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2021.
Credor / Fornecedor:
CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | FOLHA SERVIDOR COMISSIONADOS 11/2021 | UN | 1 | R$8.532,50 | R$8.532,50 | ||||||
Notas de Rodapé