Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
059/2021
Número do empenho:
Data:
07/12/2021
Valor Global:
R$17.638,51
Objeto:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2021
Credor / Fornecedor:
CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS 12/2021 | UN | 1 | R$17.719,47 | R$17.719,47 | ||||||
Notas de Rodapé