Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
062/2021
Número do empenho:
Data:
15/12/2021
Valor Global:
R$1.852,95
Objeto:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FERIAS AO SERVIDOR DENIS FRANCO DOS ANJOS.
Credor / Fornecedor:
DENIS FRANCO DOS ANJOS
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | INDENIZAÇÃO DE FERIAS DENIS FRANCO DOS ANJOS | UN | 1 | R$1.852,95 | R$1.852,95 | ||||||
Notas de Rodapé