Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
006/2022
Número do empenho:
Data:
07/01/2022
Valor Global:
R$2.990,00
Objeto:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO FERIAS DO SERVIDOR GENIVAL CHAGAS FERNANDES.
Credor / Fornecedor:
GENIVAL CHAGAS FERNANDES
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | INDENIZAÇÃO DE FERIAS SERVIDOR GENIVAL CHAGAS FERNANDES | UN | 1 | R$2.990,00 | R$2.990,00 | ||||||
Notas de Rodapé