Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
021/2022
Número do empenho:
Data:
24/02/2022
Valor Global:
R$17.215,75
Objeto:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2022.
Credor / Fornecedor:
CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS FEVEREIRO/2022 | UN | 1 | R$17.215,75 | R$17.215,75 | ||||||
Notas de Rodapé