Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
021/2022
Número do empenho:
Data:
24/02/2022
Valor Global:
R$8.906,25
Objeto:
MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2022.
Credor / Fornecedor:
CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | FOLHA DE PAGEMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS 02/2022 | UN | 1 | R$8.906,25 | R$8.906,25 | ||||||
Notas de Rodapé