Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
030/2022
Número do empenho:
Data:
23/03/2022
Valor Global:
R$17.337,17
Objeto:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE MARÇO/2022.
Credor / Fornecedor:
CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | FOLHA SERVIDORES EFETIVOS MARÇO/2022 | UN | 1 | R$17.337,17 | R$17.337,17 | ||||||
Notas de Rodapé