Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
030/2022
Número do empenho:
Data:
23/03/2022
Valor Global:
R$7.785,00
Objeto:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE O MES DE MARÇO/2022.
Credor / Fornecedor:
CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | FOLHA SERVIDORES COMISSIONADOS MARÇO/2022 | UN | 1 | R$7.785,00 | R$7.785,00 | ||||||
Notas de Rodapé