Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
070/2022
Número do empenho:
Data:
26/10/2022
Valor Global:
R$19.034,91
Objeto:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2022.
Credor / Fornecedor:
CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | FOLHA SERVIDORE EFETIVO OUTUBRO/2022 | UN | 1 | R$19.034,91 | R$19.034,91 | ||||||
Notas de Rodapé