Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
065/2022
Número do empenho:
Data:
01/11/2022
Valor Global:
R$769,50
Objeto:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
Credor / Fornecedor:
ONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | DETERGENTE MULTI USO (LIMPEZA PESADA) | LT | 40 | R$14,99 | R$599,60 | ||||||
| 2 | VASSOURA DE NYLON | UN | 10 | R$16,99 | R$169,90 | ||||||
Notas de Rodapé