Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
2150
Número do empenho:
Data:
15/12/2023
Valor Global:
R$579,09
Objeto:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TERÇO DE FÉRIAS
Credor / Fornecedor:
CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TERÇO DE FÉRIAS | 1,0000 | R$579,09 | R$579,09 | |||||||
Notas de Rodapé