Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
2148
Número do empenho:
Data:
05/12/2023
Valor Global:
R$2.170,29
Objeto:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS PECÚNIA.
Credor / Fornecedor:
CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS PECÚNIA. | 1,0000 | R$2.170,29 | R$2.170,29 | |||||||
Notas de Rodapé