Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
2146
Número do empenho:
Data:
23/11/2023
Valor Global:
R$1.173,84
Objeto:
IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2023
Credor / Fornecedor:
CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2023 | 1,0000 | R$1.173,84 | R$1.173,84 | |||||||
Notas de Rodapé